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云南昆明血液中心2022年度部门决算

目录

第一部分  云南昆明血液中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南昆明血液中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南昆明血液中心前身为昆明市中心血站，成立于1978年4月，依据卫生部《血站管理办法》，2002年更名为云南昆明血液中心，位于昆明市高新区科光路39号，占地面积20亩，拥有业务用房11000平方米，是我省目前最大的集采供血、输血技术服务、输血医学教学、科研、培训为一体的医疗保障机构。云南昆明血液中心的业务职能：1、按照省级卫生行政部门的要求，负责在昆明地区开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；2、承担省内州、市血站的质量控制与评价；3、承担省内州、市血站的业务培训与技术指导；4、开展血液相关的科研工作；5、承担全省血站血液调配及信息统计分析；6、承担卫生行政部门交办的任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，中心在上级党委、政府和省市卫健委及社会各界支持下，聚焦采供血主责主业，统筹疫情防控和采供血工作，努力克服本土新冠疫情反复、防控措施升级等主客观困难和压力，切实承担起全市临床用血需求和血液安全保障重担，想方设法、多措并举缓解血液库存压力，基本保障了疫情期间的临床用血，无一例血液安全责任事故发生。按照国家卫健委采供血数据统计时限标准（上年11月21日—当年11月20日），2022年昆明市无偿献血14.8683万人次，采集血液总量24.1645万单位（约48.33吨），同比分别下降20.21%、24.19%。千人口献血率17.57‰，超过全国平均水平12‰。

1.深入开展广泛宣传，扩大无偿献血社会影响

一是做好主题活动氛围营造。组织开展“第十二届医务人员献血月”和“第七届公务员献血月”宣传动员工作，通过国家公职人员的示范带头作用，进一步提高了无偿献血的参与面和关注度。二是持续优化宣传载体。通过严格采购程序，分别与中国移动、校园广告、数字电影、公共交通等领域合作，不断扩大无偿献血宣传覆盖面及下沉到社区、乡镇(村)。三是丰富科普教育形式。先后在外婆味道、云南经济管理学校等企事业单位举办无偿献血讲座6次；组织社区所辖小学、幼儿园等中小学生到中心举办开放日活动4次。四是策划实施完成“6.14世界献血者日”主题宣传活动，为创建全国文明城市工作添油助力。五是以线上线下相结合的方式组织开展第六届“8.18”稀有血型主题宣传活动。近3万人次在线参与有奖答题互动，向社会公众普及稀有血型知识，进一步提升“熊猫血”群体的社会关注度，发展壮大稀有血型献血者队伍。六是加强媒体沟通合作，定期与常规合作媒体召开无偿献血媒体工作推进会，集思广益，创新思维，加大无偿献血宣传报道力度。截止目前，各类新闻报导共计近80篇次，国家级媒体报道40余篇。七是强化主题宣传报道。契合“党的二十大胜利召开”、《昆明市献血条例》颁布4周年等时间节点，持续推出“喜迎二十大，热血耀春城”“发现闪闪发光的你”“最美还是志愿红”主题系列报道以及“热血春城、定格美好”无偿献血摄影大赛，通过献血达人及献血单位的事迹报道，进一步提升无偿献血社会效应，打造地域无偿献血文化。八是推陈出新，优化无偿献血文创。围绕“6.14”“8.18”以及“高校开学季”等主题日，自主设计、发放“热血昆明”徽章、“热血小风扇”“爱心趣味镜”等文创，不断丰富献血者关爱形式，进一步提高无偿献血的积极性和参与性。九是持续做好自媒体舆论宣传。按照中心工作动态，及时更新“两微一端”信息。截止目前，通过微信公众号、微博、共发布图文信息80余条，关注人数突破23万人。

2.积极推进献血者关爱，建设固定献血者队伍

一是完成昆明市申报2020—2021年度全国无偿献血先进市及全国无偿献血奉献奖昆明地区3725名金银铜奖、3家无偿献血促进奖（单位奖）、27名无偿献血志愿服务奖的数据上报工作。经逐级评选昆明市再次蝉联全国无偿献血先进市表彰，现处于国家卫健委公示阶段。二是认真做好《昆明市献血条例》推进实施的媒体宣传、政策解释、热线值守和“无偿献血荣誉证”办理、年审等工作。三是开展献血者关爱保留工作。2022年度共完成献血者用血报销677人次，偿还血液2279.71单位，报销金额862044.02元，及时反馈异常检验结果6314人次，电话答疑25705人次，发送献血者告知、节日祝福短信119万余条。四是及时受理并完成全国电子献血证平台1728个献血者档案信息修正及补传工作。

3.持续提升献血服务水平，保障献血者安全

一是在新冠肺炎疫情常态化防控背景下，中心严格按照《血站新冠肺炎疫情常态化防控工作指引》开展采供血及服务工作。通过加大采供血工作环境清洁消毒频次，保持献血环境空气流通，采取预约分时段献血、现场使用锥桶和警戒线进行人群分流等措施为献血者提供方便、安全献血服务。严格落实献血前征询、体温检测和血液筛查工作，加强献血者献血不良反应预防、监测及管理水平，保护献血者安全。二是智慧化献血服务升级，献血自助登记核查系统全面上线使用，实现了刷脸献血、手机自助征询，进一步满足了献血者隐私保护，为献血者提供更加便捷及个性化服务。三是在血液持续性紧张的特殊时期，在完成采血任务同时全方位做好现场招募动员、献血用血政策解释及患者家属情绪安抚等工作。经问卷调查2022年献血者满意率99.65%，超过中心献血者满意率≥95%的质量目标要求。

4.持续改进质量管理体系，确保血液质量安全

一是严格落实采供血相关法律法规、规范及标准的要求，及时更新完善质量体系文件，2022年共修订75个文件、54个记录表单，极大地提高了文件的适宜性、符合性、有效性及指导性。二是持续开展科室常态质量审核及采血现场审核，加强采供血过程监控。2022年对清洁与消毒、冷链管理、安全与卫生等要素进行过程监控巡查共计262次，采血现场巡查88次。全年未发生血液质量安全不良事件及重大差错事件，未接到用血医疗机构血液质量投诉。三是不断加强血液关键指标监控，规范确认工作。全年共完成76个确认项目的跟踪验证，包括设备年/半年维护及校验后确认17项，新进设备确认54项，新进试剂确认1项，新进耗材确认1项，新进的采血管确认3项，确保了各项确认活动均按计划进行，记录完整，结论符合预期要求，确认有效。四是严格按照法律法规要求开展全血及成分血质量及原辅材料抽检、工艺卫生及关键设备监督检查等常规工作。血液质量检查项目符合率总体评价满足相关要求；原辅材料抽检合格率100%。五是加强实验室质量管理，积极参加国家卫健委临检中心、CITIC中国国际输血感染合作组织及省、市各级各类室间质评考核，截至目前已反馈结果的均为通过。

5.加强信息化建设水平，打造互联网+服务

  一是按上级卫生行政部门要求完成云南省十六家采供血机构无偿献血者临床用血费用直接减免信息平台搭建和验收。二是加强中心网络和信息安全建设：核心业务系统和中心官网通过了国家信息安全三级等保复评；完成内控系统二级等保要求建设；配合增加了容灾备份设备，进一步保障了采供血管理信息系统的数据安全；编制采供血管理信息系统密码应用方案，为下一步密评建设打下基础。三是加强采供血管理信息系统建设：完成输血研究、物料和智慧献血服务系统建设和验收工作，进一步优化了采供血各个业务流程，实现了中心输研报告系统化管理、关键物料线上预定、献血核查人脸识别自助登记及团采排队叫号等功能。四是加强业务工作信息化建设：由中心工作人员自行开发的IT运维系统、信息耗材线上预定、质保科质量管理系统也融入到日常业务中得到了较好的应用。借力信息化建设，为献血者提供更加优质高效便捷服务，也为昆明地区安全血液供应提供保障。

6.加强输血技术指导，提升临床服务能力

一是充分利用“云南大学输血研究中心”“中国医学科学院输血研究所联合实验室”等技术平台，开展临床合理用血培训和人才培养，不断加强对临床用血医院和州市血站的技术支持。二是2022年为临床提供咨询服务577例，共计完成1174人次实验标本检测和技术服务，其中包括疑难交叉配血220例，新生儿溶血病检查3例，血小板血清学配型92例等，免费为全省10名州市血站及医院输血科人员提供输血技术进修培训和指导。三是在市卫健委支持协调下，首次与昆明市临床输血质量控制中心联合开展对昆明市10个储血点的业务技术指导及质量检查工作。

7.钻科研强教学，加强人才队伍建设

一是与国家卫健委临检中心合作开展《献血人群新冠疫苗效果监测的队列研究》等科研项目。二是首次获得2022年度云南省科技厅 昆明医科大学应用基础研究联合专项面上项目立项1项；新获云南省第一人民医院临床医学中心2022年开放课题立项1项。三是2022年5月验收完成云南省第一人民医院临床医学中心开放课题1项。四是按培养任务书完成市卫生健康委“十百千”工程和“技术中心”培养并组织参加年度及届满考核。五是成功举办3个省级继教项目，3个市级继教项目及15次中心学术讲座。邀请省内外知名专家以及血液中心资深专业技术教师进行授课，确保项目学术质量，为全省输血医学及采供血相关卫生技术人员建立学习及沟通交流的平台，培训省内外输血医学、采供血相关工作人员近900人次。六是免费接收安排省内州市血站及各级医院输血科人员进修学习共计34人。

8.积极推进血液中心呈贡项目建设工作

云南昆明血液中心呈贡项目各项工作基本按计划正常推进。一是主体工程已于2021年12月11日封顶，截止目前主体结构、墙板、二次结构、室内抹灰、防水工程、屋面工程完成95 %；室内装修施工完成75%；外立面施工完成90 %；消防工程、建筑电气、给排水、暖通工程完成85%；电梯工程完成75%；冷库工程完成25 %；智能化安装工程完成50%，室外工程完成20%等。二是立项估算2.56亿、设计概算2.75亿，截止目前，完成投资1.7亿元。目前到位资金共26650 万元（占比97%），其中：13450 万元为单位自有资金（历年结余5900万元及2019年—2022年单位预算7550万元），13200 万元为政府财政补贴（其中：政府一般债5000万元、抗疫特别国债2000万元、2021年政府性基金预算1200万元、云南省“三年行动计划”下拨5000万元）。剩余资金850万元（占比3%），拟通过2023年单位预算解决。

9.完成上级和相关部门交办的其它工作

一是作为云南省新冠恢复期血浆储备库，2022年完成州市44例新冠恢复期血浆、标本接收、储存及抗体滴度检测，协助省卫健委调配新冠康复者恢复期血浆支援上海3550ml、武汉26900ml。二是协助省卫健委修订《云南省“十四五”血站服务体系建设发展规划》及组织召开专家论证会、风险评估会。三是积极推进全省临床用血收费标准修订工作。四是完成全省血站血液筛查实验室基础理论培训考核组织及阅卷、成绩登统上报工作。五是协助省卫健委完成全省单采血浆站督导检查、执业申请审查验收及审查标准制定工作。六是协助省健委及时做好全省采供血相关数据的收集、整理及上报工作。七是协助省卫健委开展全省血站满意度调查组织工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：行政办公室、党委办公室、纪检监察审计室、人事绩效科、财务科、宣传科、社会事务科、业务科、输血研究室药、质控科、质检科、质保科、机采科、外采科、检验科、成分科、供血科、药械科、信息科、车管科、总务科、基建办、扶贫办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南昆明血液中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：

1.云南昆明血液中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南昆明血液中心2022年末实有人员编制142人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制142人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员133人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员104人（离休1人，退休103人）。

实有车辆编制27辆，在编实有车辆27辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南昆明血液中心2022年度收入合计111,591,005.61元。其中：财政拨款收入111,591,005.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少107,836,311.01元，下降49.14%。其中：

财政拨款收入增加66,351,248.99元，增长146.67%，主要原因是:1.人员增减变动、工资基数调整等产生的人员经费、公用经费增加4,081,784.92元；2.科研项目、重大传染病中央资金收入较上年增加113,628.70元；3.基本建设项目年中收到省对下医疗卫生事业发展三年行动计划资金39,878,035.37元；4.年中预算调整，取消事业收入安排的预算支出，同时追加一般公共预算项目34,270,660.80元用于开展血液采集检验等业务；5.政府性基金收入0元，较上年减少11,992,860.80元。

上年财政拨款收入仅包含一般公用经费及重大公共卫生项目中央转移支付，而本年年中追加：1.一般公共预算项目34,270,660.80元用于开展血液采集检验等业务，2.基本建设项目收到省对下医疗卫生事业发展三年行动计划资金39,878,035.37元，3.政府性基金收入本年为0，比上年减少11,992,860.80元,4.人员经费比上年增加3,965,355.32元，5公用经费比上年增加116,429.6元，5.项目增加113,628.7元；

上级补助收入0元，增加0元，增长0%，与上年相比无变化。

事业收入减少174,187,560.00元，下降100.00%，主要原因是根据昆明市财政局要求，云南昆明血液中心事业收入（血液费收入）全额上缴国库，不再返还本单位使用，我单位自此不再有事业收入。

经营收入0元，增加0元，增长0%，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0元，增加0元，增长0%，与上年相比无变化；其他收入0元，增加0元，增长0%，与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

云南昆明血液中心2022年度支出合计180,293,025.47元。其中：基本支出38,899,429.20元，占总支出的21.58%；项目支出141,393,596.27元，占总支出的78.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加9,286,768.14元，增长5.43%。其中：

基本支出减少101,319,162.06元，下降72.26%，主要原因是：我单位历年用事业收入安排的支出均填列在公用经费，今年起事业收入全额上缴国库不再返还使用，业务支出均由年中追加的项目支出开支，导致公用经费减少105,284,517.38元；另有因人员增减变动、工资基数调整等产生的人员经费增加3,965,355.32元；

项目支出增加110,605,930.20元，增长359.25%，主要原因是：1.呈贡新中心建设项目支出增加40,422,828.99元，本年综合大楼主体结构封顶，裙楼主体结构完工，外立面玻璃幕墙完成95%，室内装修工程完成80%，室外工程完成30%；2.重大公共卫生服务项目支出等上级补助资金比上年增加113,628.70元，主要用于传染病防控等试剂采购；3.经预算批准使用我单位财政专户历年结余资金安排血液采集供应保障支出35,798,811.71元；4.5月本级财政将血液中心血费收入纳入国库管理，不再返还单位使用，单位支出由本级财政全额保障，所以年中追加项目资金共计34,270,660.80万元，用于血液采集、检验、制备、运输等各环节商品和服务支出及资本性支出。

上缴上级支出0元，增加0元，增长0%，与上年相比无变化；经营支出0元，增加0元，增长0%，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0元，增加0元，增长0%，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南昆明血液中心正常运转的日常支出38,899,429.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,701,000.54元，占基本支出的76.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,198,428.66元，占基本支出的23.65％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南昆明血液中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141,393,596.27元。其中：基本建设类项目支出66,039,495.06元。

具体项目开支及开展工作情况:（1）云南昆明血液中心呈贡建设项目本年开支66,039,495.06,占项目支出的46.7%，包括省对下医疗卫生事业发展三年行动计划资金39,878,035.37元，以及经预算批准使用我单位财政专户历年结余资金26,161,459.69元,截止2022年12月31日，综合大楼主体结构封顶，裙楼主体结构施工完成，外立面玻璃幕墙完成95%，室内装修工程完成80%，室外工程完成30%；（2）重大公共卫生服务项目本年开支5,284,628.70元，占项目支出的3.7%，包括昆明市卫生科技人才培养项目专项补助试剂耗材款12,000.00元，“春城名医”专项专用材料购置5,600.00元，“春城名医”生活补助30,000.00元，重大传染病防控中央补助核酸试剂款5,237,028.70元；（3）血液采集供应保障类项目支出70,069,472.51元，占项目支出的49.6%，包括经预算批准使用我单位财政专户历年结余资金35,798,811.71元，以及年中追加一般公共预算项目资金34,270,660.80万元，用于采血宣传招募、血液采集、检验、制备、运输等各环节商品和服务支出及资本性支出，按照国家卫健委采供血数据统计时限标准（上年11月21日—当年11月20日），2022年昆明市无偿献血14.8683万人次，采集血液总量24.1645万单位（约48.33吨），同比分别下降20.21%、24.19%。千人口献血率17.57‰，超过全国平均水平12‰。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南昆明血液中心2022年度一般公共预算财政拨款支出111,591,005.61元，占本年支出合计的61.89%。与上年相比增加78,344,109.79元，增长235.64%，主要原因为上年一般公共财政拨款支出仅有基本支出及重大公共卫生项目中央转移支付，而本年年中追加：1.项目支出34,270,660.80元用于开展血液采集检验供应等业务；2.基本建设项目收到省对下医疗卫生事业发展三年行动计划资金39,878,035.37元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,084,152.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于支付职工社保费支出，含：基本养老保险缴费支出1,963,509.43元，职业年金缴费支出120,643.56元。

  9.卫生健康（类）支出107,405,198.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.25%。主要用于血液中心日常运转支出，包括：人员经费20,750,712.13元（除职工住房公积金、养老保险、职业年金），离退休职工生活补助等2,639,556.49元，单位运转所需的的办公费、水电费、维护维修等日常公用经费支出2,456,680.20元，血液采集供应保障类项目支出70,069,472.51元用于采血宣传招募、血液采集检验制备供应等环节业务开支，我单位呈贡新中心建设项目66,039,495.06元，重大传染病防控中央补助核酸试剂支出5,237,028.70元，昆明市卫生科技人才培养项目实际耗材支出12,000.00元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出2,101,654.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。用于支付职工住房公积金2,101,654.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为655,200.00元，支出决算为785,479.54元，完成年初预算的119.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算785,479.54元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南昆明血液中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为655,200.00元，支出决算为785,479.54元，完成年初预算的119.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0；公务用车运行维护费支出决算为785,479.54元，完成年初预算的123.27%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是今年起云南昆明血液中心血费收入全额上缴国库后不再返还本单位使用，年初用事业收入安排的采血、送血车辆运行维护支出改由一般公共预算财政拨款安排，因此公务用车运行维护费除年初定额测算的637,200.00元，还有年中追加的项目支出148,279.54元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加172,070.37元，增长28.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变动；公务用车购置费支出决算0元，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加175,692.37元，增长28.81%；公务接待费支出决算减少3,622.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因是:1.今年起云南昆明血液中心血费收入全额上缴国库后不再返还本单位使用，年初用事业收入安排的采血、送血车辆运行维护支出改由一般公共预算财政拨款安排，因此除年初定额测算的637,200.00元，还有年中追加的148,279.54元；2.因疫情防控等原因，我单位本年度未接待外单位交流人员，未产生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于血液采集、运送所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南昆明血液中心2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%，与上年相比无变化。云南昆明血液中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南昆明血液中心资产总额386,764,406.61元，其中，流动资产27,064,661.71元，固定资产168,369,044.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程188,973,499.54元，无形资产2,357,201.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60,586,521.82元，其中固定资产增加5,929,955.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆5辆，账面原值1,770,835.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额70,767,088.79元，其中：政府采购货物支出8,031,990.96元；政府采购工程支出62,097,497.83元；政府采购服务支出637,600.00元。授予中小企业合同金额660,600.00元，占政府采购支出总额的0.93%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购:各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。 

监督索引号53010000636301801111