监督索引号53010000636301800000
云南昆明血液中心2025年预算公开目录
第一部分
云南昆明血液中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分
云南昆明血液中心2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南昆明血液中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南昆明血液中心前身为昆明市中心血站，成立于1978年4月，依据卫生部《血站管理办法》，2002年更名为云南昆明血液中心，位于昆明市高新区科光路39号，占地面积20亩，拥有业务用房11000平方米，是我省目前最大的集采供血、输血技术服务、输血医学教学、科研、培训为一体的医疗保障机构。云南昆明血液中心的业务职能：1.按照省级卫生行政部门的要求，负责在昆明地区开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；2.承担省内州、市血站的质量控制与评价；3.承担省内州、市血站的业务培训与技术指导；4.开展血液相关的科研工作；5.承担全省血站血液调配及信息统计分析；6.承担卫生行政部门交办的任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置16个科室：其中8个内设机构，包括：行政办公室、党委办公室、纪检监察室、人事科、财务科、业务管理科、药械科、总务科；8个业务科室，包括：信息科、血液采集科、血液供应科、检验科、成分制备科、输血研究室、质量管理科、宣传招募科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.深入开展广泛宣传，扩大无偿献血社会影响
一是做好主题活动氛围营造，组织开展“第十五届医务人员献血月”和“第十届公务员献血月”宣传动员工作，通过国家公职人员的示范带头作用，进一步提高无偿献血的参与面和关注度。二是持续优化宣传载体，通过严格采购程序，分别与校园广告、数字电影等领域合作，不断扩大无偿献血宣传覆盖面及下沉到社区、乡镇（村）。三是策划实施“6.14世界献血者日”主题宣传活动和第九届“8.18”稀有血型主题宣传活动，持续为创建全国文明城市工作添油助力。四是加强与各级主流媒体沟通合作，集思广益，创新思维，加大无偿献血宣传报道力度, 中心无偿献血宣传阵地建设。五是围绕“6.14”、“8.18”以及“高校开学季”等主题日，创新设计宣传文创，不断丰富献血者关爱形式，进一步提高无偿献血的积极性和参与性。六是依据主城区献血点开办主题宣传活动及献血者关爱回馈活动。
2.积极推进献血者关爱，建设固定献血者队伍
一是制作发放2022—2023年度全国无偿献血先进市及全国无偿献血奉献奖的证书。二是加强中心内部宣传氛围营造以及各主题日活动加大宣传动员和献血者关爱回馈工作。三是认真做好《昆明市献血条例》推进实施的媒体宣传、政策解释、热线值守和“无偿献血荣誉证”办理、年审等工作。
3.持续提升献血服务水平，保障献血者安全
一是引入智能化设备从源头确保血液质量安全，自动化、信息化应用使献血流程更加快捷、流畅，简化献血手续，提高采血效率，减少人为差错，增强献血者护理质量，提升献血者参与积极性。二是将血站工作人员培养成献血宣传和招募者，积极与潜在献血者沟通交流，提升公众对献血常识的认知和参与度，维护现有的一万多名机采固定献血者，制定招募计划，拓展献血者数量和多样性，并增设固定献血点，确保采血量稳定增长。三是完善人员培训体系，定期进行全员培训，提升专业素质和技能水平，加强团队协作和沟通能力，强化职业道德，定期进行考核和评估，激励优秀人员，提升采血整体工作效率。四是加强质量管理和风险控制，建立健全质量管理体系，加强过程的监督和管理。
4.持续改进质量管理体系，确保血液质量安全
一是严格落实采供血相关法律法规、规范及标准的要求，动态管理质量体系文件，提高文件的适宜性、符合性、有效性及指导性。二是开展中心内部质量审核及采血现场审核，加强采供血过程监控。三是加强血液关键指标监控，规范确认工作。四是严格按照法律法规要求开展全血及成分血质量及原辅材料抽检、工艺卫生及关键设备监督检查等常规工作。五是加强实验室质量管理，积极参加国家卫健委临检中心、CITIC中国国际输血感染合作组织及省、市各级各类室间质评考核。
5.加强信息化建设水平，打造互联网+服务
一是持续维护云南省十六家采供血机构的相关平台及系统，包括无偿献血者临床用血费用直接减免信息平台、医院联网平台、储血点联网平台和中心采供血管理信息系统等，确保采供血业务的正常开展。二是强化中心网络与信息安全建设，完成核心业务系统和中心官网的国家信息安全三级等保复评与整改工作。保障信息系统的安全性，确保其达到法律法规和标准的要求。三是推进采供血管理信息系统建设，实现中心药械、信息、总务所有物料的线上预定功能，优化公众号服务，为献血者提供优质体验，并实现献血者优先用血的线上登记功能。探索“RFID射频全流程”模式和中心数据机房建设，推动信息化管理与业务深度融合。
6.加强输血技术指导，提升临床服务能力
一是充分利用“云南大学输血研究中心”“中国医学科学院输血研究所联合实验室”等技术平台，开展输血医学科学研究和人才培养，不断加强对临床用血医疗机构和州市血站的技术支持。二是为临床提供输血疑难标本检测和技术咨询服务，包括疑难血型鉴定、疑难交叉配血、新生儿溶血病检查、血小板血清学配型等。三是在市卫生健康委支持协调下，与昆明市临床输血质量控制中心联合开展对昆明市10个储血点的业务技术指导及质量检查工作。
7.钻科研强教学，加强人才队伍建设
一是推进已立项昆医联合专项科研项目1项，昆明市卫生科技人才“十百千”工程人才1项的开展。争取新申报昆医联合专项科研项目、昆明市卫生科研课题和昆明市卫生科技人才“十百千”工程人才各1项。二是验收完成昆明市卫生科研课题1项。三是举办省级、市级继续医学教育项目共计3项，邀请省内外知名专家以及血液中心资深专业技术教师进行授课，确保项目学术质量，为全省输血医学及采供血相关卫生技术人员建立学习及沟通交流的平台。四是免费接收安排省内州市血站及各级医院输血科人员进修学习。
8.积极推进血液中心呈贡中心项目建设和整体搬迁工作
呈贡中心的献血服务、无偿献血科普教育基地等已投入运行，项目部分后期尾工工程、内部审计、政府审计及工程尾款支付等工作正在按计划推进，争取把呈贡中心建设项目做创示范工程、满意工程、优质工程、样板工程；积极筹备整体搬迁，计划于2025年内实现整体搬迁并全面投入使用。
9.完成上级和相关部门交办的其它工作
一是作为云南省唯一的血液中心，按照《血液管理办法》要求，承担全省血站的质量控制与评价；承担全省血站的业务培训与技术指导；开展血液相关的科研工作。二是协助省卫生健康委制定全省采供血发展相关文件材料。三是协助省卫生健康委开展全省血液调配管理工作。四是协助省卫生健康委完成全省单采血浆站督导检查、执业申请审查验收及审查标准制定工作。五是协助省卫生健康委及时做好全省采供血相关数据的收集、整理，全省血液管理工作情况等相关材料上报工作。六是完成省、市卫生健康委交办任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制141人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制141人。在职实有216人，其中：财政全额保障216人，含在职在编人员132人，编外聘用人员84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员106人，其中：离休1人，退休105人。
车辆编制27辆，实有车辆27辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入117,408,235.44元，其中：一般公共预算107,408,235.44元，政府性基金10,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少7,399,695.56元，主要原因是：1. 长期聘用人员工资及社保缴费基数调整、人员增减变动等造成人员经费增加2,638,796.84元；2.因人员增减变动、以及物业管理费、培训费、差旅费定额减少导致的公用经费减少38,492.40元；3.项目支出与上年对比增加2,000,000.00元，主要用于增加献血者权益；4.基建支出减少12,000,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入117,408,235.44元，其中：本年收入117,408,235.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107,408,235.44元，政府性基金预算财政拨款10,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少7,399,695.56元，主要原因是：1. 长期聘用人员工资及社保缴费基数调整、人员增减变动等造成人员经费增加2,638,796.84元；2.因人员增减变动、以及物业管理费、培训费、差旅费定额减少导致的公用经费减少38,492.40元；3.项目支出与上年对比增加2,000,000.00元，主要用于增加献血者权益；4.基建支出减少12,000,000.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出117,408,235.44元。财政拨款安排支出117,408,235.44元，其中：基本支出41,408,235.44元，与上年对比增加2,600,304.44元，主要原因是：1.人员经费对比上年增加2,638,796.84元，由于长期聘用人员和在编人员工资及社保缴费基数调整、人员增减变动等造成的人员经费增长；2.公用经费比上年减少38,492.40元，主要为人员增减变动造成的公用经费减少。项目支出76,000,000.00元，与上年对比减少10,000,000.00元，主要原因是：增加献血者权益保障项目2,000,000.00元，根据昆明市财政局要求压减基建费用预算12,000,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要为：
1. 2080502：“事业单位离退休”支出2,710,800.00元，主要用于发放离退休人员生活补助；
2. 2080505：“机关事业单位基本养老保险缴费”支出2,535,120.00元，主要用于在职在编职工养老保险缴费；
3. 2080506：“机关事业单位职业年金缴费”支出525,000.00元，主要用于在职转退休人员的职业年金记实账户缴存；
4. 2100406：“采供血机构”支出96,411,469.44元，主要用于采供血机构基本支出，采血宣传招募、血液采集检验等全过程成本性支出；
5. 2101102：“事业单位医疗”支出1,970,708.00元，主要用于在职在编职工医疗保险缴费；
6. 2101103：“公务员医疗补助”支出792,540.00元，主要用于在职在编职工公务员医疗补助缴费；
7. 2101199：“其他行政事业单位医疗”支出122,598.00元，主要用于其他行政事业单位医疗；
8. 2210201：“住房公积金”支出2,340,000.00元，主要用于在职在编职工公积金缴存。
五、市对下专项转移支付情况
云南昆明血液中心无市对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额41,482,340.00元，其中：政府采购货物预算38,281,340.00元、政府采购服务预算3,201,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南昆明血液中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计878,480.00元，较上年减少350,000.00元，主要原因是：2024年底因为搬迁呈贡新中心，经批准后调整增加公务用车购置及运行维护费预算350,000.00元，2025年未增加。
具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南昆明血液中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是本单位没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
云南昆明血液中心2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，预计国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。
与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南昆明血液中心2025年公务用车购置及运行维护费为873,480.00元，较上年减少350,000.00元，下降29.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元；公务用车运行维护费873,480.00元，较上年减少350,000.00元。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为27辆。
减少的原因是：2024年底因为搬迁呈贡新中心，经批准后调整增加公务用车购置及运行维护费预算350,000.00元，2025年未增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）血液采集供应保障专项经费，预算金额66,000,000.00元，预算绩效目标如下：
保证昆明地区医疗临床用血需要和安全，保障献血者和用血者身体健康，发扬人道主义精神，促进社会主义物质文明和精神文明建设。项目具体目标：1、全血血液采集14.1万人次，机采血小板采集1.9万人份。2、保证采供血工作所需的血液检测试剂的质量安全和及时供应，杜绝经输血传播病毒的风险。3、保障采供血专用设备使用的低值消耗品供应，确保血液质量。4、为参与无偿献血工作推动和献血的人员提供宣传品，增强年内无偿献血者对献血的满意度，保障无偿献血者稳定增长。5、确保完成年度血液采集计划，为献血者提供充足丰富的营养餐。6、确保采供血机构设施中心房屋设施、献血屋、城区固定献血房车正常使用，保障采供血工作正常开展。7、采供血工作场所的后勤保障设施设备进行日常维护保养等工作，保障献血场所献血者、工作人员和设施设备的安全及正常运行。8、保障血液中心、昆明地区医院、储血点及全省采供血机构网络的正常运行。
（二）云南昆明血液中心呈贡项目专项经费，预算金额10,000,000.00元，项目绩效目标如下：
按照云南昆明血液中心年度工作计划和要点，按进度开展呈贡分中心建设项目，现已完成一审审计，2025年拟完成二审政府审计工作，满足昆明地区临床用血需求，保障用血安全。
（三）新增资产配置经费，预算金额0.00元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
2.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购:各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南昆明血液中心2025年机关运行经费安排0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化。
主要原因为：云南昆明血液中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南昆明血液中心资产总额305,848,040.01元，其中，流动资产21,444,704.79元，固定资产53,609,683.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程227,733,609.40元，无形资产3,060,042.56元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,865,046.04元，其中固定资产减少915,713.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，缴交2023年度资产处置收入，实现资产处置收入37,800.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于上述数据为快报数，相关数据待2024年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2024年度部门决算时一并公开部门截至2024年12月31日的国有资产占有使用情况。
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